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新余市城市管理局2015年部门决算
2016-09-30 00:01:01  字体:[  
 

 

 

       

 

第一部分 部门概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、三公经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

   七、国有资产占用情况说明

   八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、支出决算明细表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

   九、三公经费支出决算表

第一部分 概况

 

一、新余市城市管理局主要职能

新余市城市管理局(新余市城市管理行政执法局)是经省人民政府批准的市政府工作部门,主要集中行使城市管理领域的行政处罚权,负责全市城市管理工作和城市规划区内城市管理领域的综合行政执法工作。

(一)城市管理职责

1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规;研究拟定全市城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

2负责全市市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生、城市照明行业管理工作,主管城市环境卫生综合治理工作。

3.负责城市规划区内的道路、桥涵、下水道、路灯、夜景照明等市政设施的管理工作;负责市政工程单位的资质管理。
   4.负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的管理和古树名木保护和指导工作;负责风景园林绿化单位的资质管理;指导单位庭院绿化工作。

5.负责管辖区域内对城市环境卫生的清扫、保洁和环境卫生设施的管理工作;负责城市施工现场外的文明施工工作;负责城市余土调剂清运、排放、准运、处置和工地环境卫生管理工作。

6.负责城市临时建筑、占道经营、基建占道、停车场、洗车场的审批及管理工作。

7.按职能分工,协同有关部门编制户外广告设施设置规划和监督管理,监督管理城市路牌、店牌、招牌的设置。

8.负责全市市政工程、园林绿化、环境卫生方面的执业资格管理,指导行业教育培训工作。

9.负责“门前三包”的日常管理工作。

10.负责对全市市政工程、园林绿化、环境卫生方面和城市管理行政执法的指导、检查、考核及行业管理职责。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)行政执法职责。

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对大气、水、环境噪声、固体废物污染的部分行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对无照商贩的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对违法在城市人行道停车行为的行政处罚权和《治安管理处罚法》第五十八条规定的行政处罚权。

8.行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

9.行使建设管理方面法律、法规、规章规定的对未取得施工许可证和占道施工(不含安全)、现场搅拌混凝土行为的行政处罚权。

10.行使房产管理方面法律、法规、规章规定的对违法进行住宅室内装饰装修和违法在城市规划区国有土地上拆迁行为的行政处罚权。

11.行使交通运输管理方面法律、法规、规章规定的对无证营运、不随身携带营运证、非法从事出租车经营活动(含摩托车)、汽车站外揽客、违规设立道路运输站(场)的行政处罚权。

12.行使水利管理方面法律、法规、规章规定的对在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土行为的行政处罚权。

13.行使民政管理方面法律、法规、规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权,履行对城市生活无着的流浪乞讨人员的现场求助职责。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共个,包括:新余市城市管理局本级、市环卫处、市市政工程管理局、市园林局和市城市照明管理处

第二部分 市城管局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计12783.82万元,其中上年结转和结余1475.32万元,较上年增长12.11%;本年收入合计11308.50  万元,较上年增长7.6%,。,主要原因是:2015年为迎接文明城市检查,新增钟灵大道养护、清扫保洁费及加大了对城区内城市基础设施维护

本年收入的具体构成为:财政拨款收入11308.50万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计10927.55万元,其中本年支出合计10927.55万元,较上年增长10.07%;主要原因是:2015年为迎接文明城市检查,新增钟灵大道养护、清扫保洁费及加大了对城区内城市基础设施维护。;年末结转和结余1856.26万元,较上年增长25.82%,主要原因是:部分维护费未及时支付

本年支出的具体构成为:基本支出4061.8万元,占37.17%;项目支出6865.75万元,占62.83%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为8331.17万元,决算数为10927.55万元,完成年初预算的131.16%。主要原因是2015

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为8241.95万元,决算数为10625.15万元,完成年初预算的128.92%。主要原因是:新增部分城市维护费及行政事业性收入返还

按经济分类科目分:工资福利支出2913.14万元,较上年下降7.3%;主要原因是:因园林与环卫临时人员工资全部由各单位发放。商品和服务支出5007.5万元,较上年增长28.97%;主要原因是:2015年为迎接全国文明城市检查,我局加大了城市基础设施的管养力度。对个人和家庭补助支出1082.7万元,较上年增长17.5%。主要原因是:新增人员退休、因人员增资增加住房公积金及医疗费

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费5007.5万元,较上年增长28.97%。主要原因是:2015年,为迎接全国文明城市检查,我局对市政环卫园林等城市基础设施加大了维修、道路清扫冲洗保洁力度,另外,2015年新增22辆清扫车辆,增加了燃料及用水量。其中:办公费47.81万元,印刷费10.53万元,水费95.07万元,电费58.62万元,邮电费15.06万元,取暖费9.07万元,差旅费31.92万元,维护费1041.07万元,租赁费46.2万元,会议费2.4万元,培训费5.06万元,公务接待费3.42万元,专用材料费809.58万元,专用燃料费284.01万元,劳务费4.12万元,委托业务费1353.7万元,工会经费52.45万元,福利费180.81万元,公务用车运行维护费16.05万元,其他交通费427.21万元,其他商品和服务支出513.35万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度三公经费支出年初预算数为85.04万元,决算数为18.98万元,完成预算的22.32%,决算数较上年下降37.77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为9万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年。主要原是:2015年,我局2015年没有因公出国(境)人员安排计划

(二)公务接待费支出年初预算数为58万元,决算数为3.42万元,完成预算的5.9%,决算数较上年下降73.65%。主要原因是:我局按照有关规定,严格控制接待人数与标准

(三)公务用车购置及运行维护费支出15.56万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。2015年,我市实行了公务用车制度改革,各单位不存在购置公务用车的计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为18.04万元,决算数为16.05万元,完成预算的88.97%,决算数较上年增长2.75%。主要原因是2015年我局除正常的城市管理工作用车外,新增一项货运整治用车租车费支出,而该项工作租车费没有纳入年度预算之内。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额2946.74万元,其中:政府采购货物支出1257.68万元、政府采购工程支出954.97万元、政府采购服务支出734.09万元。授予中小企业合同金额2047.63万元,占政府采购支出总额的69.49%,其中:授予小微企业合同金额2047.63万元,占政府采购支出总额的69.49%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆87辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车87辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,按照年初专项资金预算安排,我局共安排专项资金7240万元,其中环卫清扫保洁2280万元,市政工程维护2030万元,园林绿化维护980万元,城市照明维护及电费1830万元,局本级劳务派遣120万元。

按照市委市政府的决策部署,我局加大了对城市基础设施建设的管养力度,彻实履行职责,认真完成民环境卫生管理、市政设施管养护、城市照明与景观灯管护和园林绿化养护工作,加大了劳务派遣人员的教育力度等,确保了城市环境卫生清洁有序,市政设施完好。

第三部分 ××部门2015年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 
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